Q: ¿Cómo inicio el proceso de cobranza?

<ol> <li>${color}[#000000](Crea una cuenta de manera gratuita) haciendo click en https://app.cobranzaonline.com/#registro</li> <li>${color}[#000000](Ingresa la información del cliente moroso y del documento impago) (no te olvides de cargarlo en nuestra plataforma). </li> <li>${color}[#000000](Ya estás listo!) Te iremos informando del avance del proceso por correo. </li> </ol>

Q: ¿Cuándo debo emitir una factura a crédito y cuando una al contado?

${color}[#000000](Factura a crédito): <ul> <li>${color}[#000000](Se utilizan cuando se acuerda un plazo para el pago de parte o la totalidad de un producto/servicio con tu cliente) (generalmente 30, 60 o 90 días). Este tipo de facturas es recurrente en transacciones B2B (es decir, cuando tu cliente final es una empresa). Permite que tu cliente mantenga un compromiso de pago del servicio o producto entregado. </li> <li>${color}[#000000](Si tu cliente incumple con el plazo de pago estipulado, la tenencia de este documento te permitirá iniciar un proceso de cobranza extrajudicial con nosotros), y que lo reportemos a los <a href="/es/article/que-es-un-buro-de-credito-x8ty20/">burós de crédito</a> en caso de ser necesario.</li> </ul> ${color}[#000000](Factura al contado): <ul> <li>${color}[#000000](Se deben emitir luego de haber recibido la totalidad del pago, ya que se asume pagada en el acto). Se asume que el trabajo se realizó y pago, por lo no hay compromisos u obligaciones entre las partes. Estas facturas no se pueden factorizar, reportar en los <a href="/es/article/que-es-un-buro-de-credito-x8ty20/">burós de crédito</a>, ni ejercer acciones de cobranza. </li> </ul>

Question 1

¿Cómo inicio el proceso de cobranza?

Accepted Answer

${color}[#000000](Crea una cuenta de manera gratuita) haciendo click en https://app.cobranzaonline.com/#registro
${color}[#000000](Ingresa la información del cliente moroso y del documento impago) (no te olvides de cargarlo en nuestra plataforma).
${color}[#000000](Ya estás listo!) Te iremos informando del avance del proceso por correo.

Question 2

La cobranza enviada no corresponde, ¿cómo hago un reclamo?

Accepted Answer

En la notificación de cobranza encontrarás un enlace donde podrás presentar tu reparo:

Haz click en el botón "DISCREPO CON EL COBRO" en caso de que tengas algún motivo válido.
Debes seleccionar el motivo relacionado a tu caso y ${color}[#000000](adjuntar evidencias/archivos que lo acrediten).
Una vez ingresado el reparo, ${color}[#000000](se notificará a tu acreedor y a nuestro equipo legal). Te responderemos en un plazo máximo de 48 horas para informarte de avances.

Question 3

¿Cuándo debo emitir una factura a crédito y cuando una al contado?

Accepted Answer

${color}[#000000](Factura a crédito):

${color}[#000000](Se utilizan cuando se acuerda un plazo para el pago de parte o la totalidad de un producto/servicio con tu cliente) (generalmente 30, 60 o 90 días). Este tipo de facturas es recurrente en transacciones B2B (es decir, cuando tu cliente final es una empresa). Permite que tu cliente mantenga un compromiso de pago del servicio o producto entregado.
${color}[#000000](Si tu cliente incumple con el plazo de pago estipulado, la tenencia de este documento te permitirá iniciar un proceso de cobranza extrajudicial con nosotros), y que lo reportemos a los burós de crédito en caso de ser necesario.

${color}[#000000](Factura al contado):

${color}[#000000](Se deben emitir luego de haber recibido la totalidad del pago, ya que se asume pagada en el acto). Se asume que el trabajo se realizó y pago, por lo no hay compromisos u obligaciones entre las partes. Estas facturas no se pueden factorizar, reportar en los burós de crédito, ni ejercer acciones de cobranza.

Question 4

Ver el estado de cobranza de mis documentos:

Accepted Answer

${color}[#000000](Ingresa con tu usuario a nuestra plataforma), pincha en la sección "Clientes" y selecciona “Ver detalle”:

Por cada documento que tenga el cliente se indica la ${color}[#000000](**etapa en la que se encuentra dicho documento y los indicadores de contactabilidad **)

Etapas del proceso de cobranza del documento:

EN COBRANZA: en proceso de cobranza preventiva (sólo clientes de integraciones).
REPORTADO: marcado como reportado a Datapymes.com y burós de crédito (sólo clientes de integraciones).
NOTIFICACION EXTRAJUDICIAL (O PERSUASIVA): inicio del ciclo de cobranza extrajudicial, previo a ser publicado en burós.
PUBLICADO: se encuentra publicado en Datapymes.com y/o burós, y continúa en proceso de cobranza.
JUDICIALIZADO: fue derivado a cobranza judicial, y sigue publicado en Datapymes y/o los burós.
INCOBRABLE: marcado como incobrable para obtención del certificado de incobrabilidad. Se mantiene en proceso de cobranza.
PAGADO: deuda fue regularizada.
ANULADO: documento fue anulado en el sistema.

Indicadores de Contactabilidad (debes poner el cursor sobre la columna "Estado Cobranza"):
Intentos de cobranza: cantidad de notificaciones únicas enviadas al d

Question 5

¿Puedo iniciar una cobranza sin datos de contacto?

Accepted Answer

Sí, en estos casos puedes utilizar el correo aportantes@cobranzaonline.cl Sin embargo, ${color}[#000000](es fundamental que nos entregues la mayor cantidad de datos de contacto de tu deudor) (correos o numero celular). Mientras más datos, más posibilidades tienes de recuperar tu dinero!

Question 6

[CHILE] ¿Qué documentos podemos reportar?

Accepted Answer

CHILE: Facturas a crédito emitidas por persona natural o empresa hacia un cliente empresa (RUT mayor a 50.000.000) Factura debe estar vencida, o que al menos hayan pasado más de 8 días desde su fecha de emisión en caso de no tener vencimiento. Monto Total debe ser mayor a $30.000 Debe estar en etapa "Publicado" o "Judicial" en nuestra plataforma

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